| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 000 Kč | 625 000 Kč | 271 806 Kč | 43,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 22 804 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 182 452 Kč | 91,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 92 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 66 550 Kč | 33,3% |