| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 85 570 Kč | 63,4% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 586 Kč | 82,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 739 Kč | 79,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 758 Kč | 57,6% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 000 Kč | 47 Kč | 4,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 850 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 4 850 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 616 Kč | 32,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 395 Kč | 39,5% |
| 5194 | Věcné dary | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 729 Kč | 93,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |