| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 308 000 Kč | 308 000 Kč | 70 715 Kč | 23,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 021 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 776 Kč | 12,6% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 750 Kč | 15,0% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 929 Kč | 35,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 8 995 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 243 Kč | 2,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |