| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 505 000 Kč | 522 500 Kč | 217 572 Kč | 41,6% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 84 605 Kč | 84,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 30 447 Kč | 35,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 20 050 Kč | 13,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 958 Kč | 84,8% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 50 000 Kč | 48 011 Kč | 96,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |