| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 567 000 Kč | 567 000 Kč | 104 927 Kč | 18,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 273 Kč | 18,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 370 Kč | 63,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 843 Kč | 38,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 790 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 210 Kč | 8,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 2 440 Kč | 1,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 30 000 Kč | 20,0% |