| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 577 000 Kč | 577 000 Kč | 148 683 Kč | 25,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 097 Kč | 3,7% |
| 5153 | Plyn | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 17 657 Kč | 13,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 761 Kč | 49,2% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 840 Kč | 8,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 104 728 Kč | 69,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |