| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 985 000 Kč | 5 985 000 Kč | 3 585 163 Kč | 59,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 138 790 Kč | 69,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 195 137 Kč | 78,1% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 932 Kč | 38,6% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 37 552 Kč | 75,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 97 000 Kč | 96 001 Kč | 99,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 524 Kč | 85,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 14 008 Kč | 9,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 610 000 Kč | 510 000 Kč | 213 392 Kč | 41,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 43 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 500 000 Kč | 4 274 500 Kč | 2 611 326 Kč | 61,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 225 500 Kč | 225 500 Kč | 100,0% |