| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 720 000 Kč | 3 720 000 Kč | 2 653 894 Kč | 71,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 1 718 200 Kč | 79,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 538 000 Kč | 538 000 Kč | 422 244 Kč | 78,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 153 239 Kč | 79,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 443 Kč | 91,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 85 000 Kč | 82 203 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 145 000 Kč | 52 531 Kč | 36,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 62 340 Kč | 41,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 505 Kč | 96,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 835 Kč | 88,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 814 Kč | 8,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 343 Kč | 83,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 22 197 Kč | 18,5% |