| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 612 000 Kč | 621 972 Kč | 525 365 Kč | 84,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 984 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 114 000 Kč | 37 083 Kč | 32,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 578 Kč | 88,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 53 745 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 256 000 Kč | 255 584 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000 Kč | 1 144 Kč | 1 144 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 418 Kč | 99,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 70 000 Kč | 80 828 Kč | 80 828 Kč | 100,0% |