| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 2 040 000 Kč | 334 583 Kč | 16,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 286 Kč | 22,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 468 Kč | 45,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 100 Kč | 5 093 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 900 Kč | 1 815 Kč | 1,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 256 520 Kč | 85,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 1 250 000 Kč | 48 400 Kč | 3,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |