| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 177 000 Kč | 1 223 684 Kč | 625 677 Kč | 51,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 23 187 Kč | 55,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 15 137 Kč | 89,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 307 Kč | 46,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 67 946 Kč | 79,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 368 000 Kč | 367 817 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 76 684 Kč | 76 684 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 72 600 Kč | 12,1% |