| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 264 000 Kč | 2 544 000 Kč | 2 242 432 Kč | 88,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 51 008 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 198 000 Kč | 137 851 Kč | 69,6% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000 Kč | 13 673 Kč | 13 673 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 901 000 Kč | 1 901 000 Kč | 1 901 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 99 327 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 280 000 Kč | 138 900 Kč | 49,6% |