| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 525 000 Kč | 525 500 Kč | 426 490 Kč | 81,2% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 41 494 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 72 246 Kč | 72,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 224 821 Kč | 89,9% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 28 400 Kč | 94,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 40 000 Kč | 39 030 Kč | 97,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 Kč | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |