| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 655 000 Kč | 385 248 Kč | 58,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 980 Kč | 55,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 427 Kč | 21,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 134 500 Kč | 125 282 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 814 Kč | 88,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 790 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 669 Kč | 97,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 140 639 Kč | 82,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 34 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 61 647 Kč | 51,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |