| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 492 000 Kč | 492 000 Kč | 269 429 Kč | 54,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 800 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 68 628 Kč | 85,8% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 31 972 Kč | 32,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 527 Kč | 75,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 37 242 Kč | 74,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 115 000 Kč | 102 660 Kč | 89,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |