| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 870 000 Kč | 2 870 000 Kč | 830 230 Kč | 28,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 65 979 Kč | 82,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 14 181 Kč | 9,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 754 Kč | 15,1% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 56 500 Kč | 55 094 Kč | 97,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 142 000 Kč | 141 937 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 34 946 Kč | 34,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 146 395 Kč | 97,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 76 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 370 944 Kč | 18,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |