| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 073 000 Kč | 1 082 408 Kč | 566 735 Kč | 52,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 189 429 Kč | 86,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 47 731 Kč | 68,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 81 000 Kč | 80 643 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 13 660 Kč | 54,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 079 Kč | 93,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 9 700 Kč | 850 Kč | 8,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 35 300 Kč | 35 293 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 58 000 Kč | 56 408 Kč | 97,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 200 Kč | 84,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 23 000 Kč | 22 408 Kč | 22 408 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 40 535 Kč | 9,0% |