| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 772 280 Kč | 19 897 280 Kč | 6 005 975 Kč | 30,2% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 737 280 Kč | 19 562 280 Kč | 5 752 975 Kč | 29,4% |
| 613 | Pozemky | 35 000 Kč | 335 000 Kč | 253 000 Kč | 75,5% |