| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 552 000 Kč | 1 301 248 Kč | 966 120 Kč | 74,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 020 Kč | 1 020 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 129 980 Kč | 38 593 Kč | 29,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 986 Kč | 46,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 53 795 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 1 000 000 Kč | 857 479 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000 Kč | 1 248 Kč | 1 248 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |