| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 645 100 Kč | 2 845 100 Kč | 2 064 501 Kč | 72,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 052 Kč | 54,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 900 Kč | 37 794 Kč | 77,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 26 100 Kč | 26 009 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 5 100 Kč | 5 316 Kč | 5 316 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 784 Kč | 6 098 Kč | 6,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 113 982 Kč | 32,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 800 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 848 250 Kč | 92,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |