| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 373 500 Kč | 1 373 500 Kč | 280 320 Kč | 20,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 059 Kč | 44,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 743 Kč | 45,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 995 Kč | 39,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 83 Kč | 0,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 050 Kč | 53,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 116 422 Kč | 77,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 82 967 Kč | 83,0% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 50 000 Kč | 5,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |