| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 850 604 Kč | 2 837 604 Kč | 2 634 450 Kč | 92,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 345 Kč | 31,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 400 002 Kč | 80,0% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 917 604 Kč | 1 917 604 Kč | 1 917 604 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 67 103 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 12 897 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 290 000 Kč | 310 000 Kč | 307 500 Kč | 99,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |