| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 156 419 Kč | 65,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 78 121 Kč | 86,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 366 Kč | 1,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 701 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 48 721 Kč | 75,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 510 Kč | 47,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |