| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 525 000 Kč | 540 000 Kč | 410 102 Kč | 75,9% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 593 Kč | 83,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 17 469 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 225 141 Kč | 90,1% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 24 003 Kč | 80,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 895 Kč | 71,1% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |