| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 133 514 Kč | 22,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 21 500 Kč | 20 812 Kč | 96,8% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 54 459 Kč | 41,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 300 Kč | 17 261 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 15 000 Kč | 14 721 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 933 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 66 200 Kč | 1 566 Kč | 2,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 10 761 Kč | 10,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |