| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 666 780 Kč | 19 965 365 Kč | 5 539 999 Kč | 27,7% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 14 499 280 Kč | 14 499 280 Kč | 2 457 893 Kč | 17,0% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 5 067 500 Kč | 5 367 500 Kč | 2 983 521 Kč | 55,6% |
| 369 | Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv. | 100 000 Kč | 98 585 Kč | 98 585 Kč | 100,0% |