| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 492 000 Kč | 492 000 Kč | 397 926 Kč | 80,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 56 910 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 110 000 Kč | 79 247 Kč | 72,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 170 000 Kč | 167 743 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 500 Kč | 30 083 Kč | 98,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 429 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 59 500 Kč | 15 914 Kč | 26,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |