| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 007 280 Kč | 14 007 280 Kč | 2 059 967 Kč | 14,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 688 Kč | 21,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 33 361 Kč | 30,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 456 Kč | 29,1% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 61 000 Kč | 60 771 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 169 000 Kč | 134 263 Kč | 79,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 506 Kč | 5,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 260 000 Kč | 252 888 Kč | 97,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 13 152 280 Kč | 13 152 280 Kč | 1 561 034 Kč | 11,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |