| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 421 000 Kč | 1 694 366 Kč | 1 059 334 Kč | 62,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 268 Kč | 35,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 22 200 Kč | 96,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 14 345 Kč | 75,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 80 735 Kč | 40,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 10 966 Kč | 15,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 71 365 Kč | 71,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 490 Kč | 38,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 71 144 Kč | 88,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 34 000 Kč | 32 000 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 867 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 878 Kč | 11,9% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 571 Kč | 78,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 23 000 Kč | 22 366 Kč | 22 366 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 720 000 Kč | 920 000 Kč | 649 140 Kč | 70,6% |