| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 021 070 Kč | 84 617 073 Kč | 88 164 248 Kč | 104,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 1 371 748 Kč | 1 118 045 Kč | 81,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 587 318 Kč | 11 595 384 Kč | 3 039 791 Kč | 26,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 197 500 Kč | 27 872 193 Kč | 10 147 336 Kč | 36,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 938 000 Kč | 23 323 000 Kč | 18 501 356 Kč | 79,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 695 752 Kč | 20 454 748 Kč | 55 357 721 Kč | 270,6% |