| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 021 070 Kč | 59 513 528 Kč | 10 627 621 Kč | 17,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 602 500 Kč | 144 344 Kč | 24,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 587 318 Kč | 5 587 318 Kč | 1 053 855 Kč | 18,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 197 500 Kč | 24 197 500 Kč | 1 928 056 Kč | 8,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 938 000 Kč | 938 000 Kč | 178 209 Kč | 19,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 695 752 Kč | 28 188 209 Kč | 7 323 158 Kč | 26,0% |