| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 002 400 Kč | 5 384 376 Kč | 5 322 975 Kč | 98,9% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 808 000 Kč | 3 258 042 Kč | 3 207 433 Kč | 98,4% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 378 972 Kč | 378 972 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 944 400 Kč | 973 649 Kč | 962 857 Kč | 98,9% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 250 000 Kč | 773 713 Kč | 773 713 Kč | 100,0% |