| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 031 068 Kč | 79 561 100 Kč | 59 132 850 Kč | 74,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 602 500 Kč | 320 935 Kč | 53,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 048 500 Kč | 22 055 330 Kč | 7 643 304 Kč | 34,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 377 000 Kč | 34 268 928 Kč | 7 031 171 Kč | 20,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 763 576 Kč | 5 763 576 Kč | 4 857 917 Kč | 84,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 239 492 Kč | 16 870 766 Kč | 39 279 523 Kč | 232,8% |