| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 031 068 Kč | 94 247 583 Kč | 106 140 837 Kč | 112,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 951 852 Kč | 639 115 Kč | 67,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 048 500 Kč | 33 001 592 Kč | 18 307 482 Kč | 55,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 377 000 Kč | 37 905 982 Kč | 15 501 321 Kč | 40,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 763 576 Kč | 5 869 566 Kč | 5 260 795 Kč | 89,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 239 492 Kč | 16 518 591 Kč | 66 432 124 Kč | 402,2% |