| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 031 068 Kč | 80 928 580 Kč | 60 632 102 Kč | 74,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 602 500 Kč | 364 108 Kč | 60,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 048 500 Kč | 22 183 412 Kč | 7 895 504 Kč | 35,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 377 000 Kč | 34 268 928 Kč | 7 664 368 Kč | 22,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 763 576 Kč | 5 763 576 Kč | 4 937 759 Kč | 85,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 239 492 Kč | 18 110 163 Kč | 39 770 365 Kč | 219,6% |