| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 031 068 Kč | 77 185 051 Kč | 12 189 289 Kč | 15,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 602 500 Kč | 602 500 Kč | 276 285 Kč | 45,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 048 500 Kč | 22 048 500 Kč | 1 697 501 Kč | 7,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 377 000 Kč | 33 309 000 Kč | 4 864 558 Kč | 14,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 763 576 Kč | 5 763 576 Kč | 1 066 282 Kč | 18,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 239 492 Kč | 15 461 475 Kč | 4 284 663 Kč | 27,7% |