| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 500 000 Kč | 37 316 397 Kč | 23 933 583 Kč | 64,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 000 000 Kč | 7 716 000 Kč | 4 156 002 Kč | 53,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 910 000 Kč | 21 244 000 Kč | 11 803 956 Kč | 55,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 70 000 Kč | 110 000 Kč | 44 223 Kč | 40,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 220 000 Kč | 7 946 397 Kč | 7 929 401 Kč | 99,8% |