| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 110 000 Kč | 42 888 347 Kč | 30 464 222 Kč | 71,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 210 000 Kč | 11 219 500 Kč | 4 780 621 Kč | 42,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 480 000 Kč | 21 062 000 Kč | 15 404 100 Kč | 73,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 033 Kč | 39,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 220 000 Kč | 10 406 847 Kč | 10 240 468 Kč | 98,4% |