| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 325 800 Kč | 1 325 800 Kč | 1 340 077 Kč | 101,1% | |
| 2142 | Ubytování a stravování | 49 800 Kč | 49 800 Kč | 49 800 Kč | 100,0% |
| 2144 | Ostatní služby | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 23 353 Kč | 111,2% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 060 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 056 033 Kč | 99,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 193 000 Kč | 193 000 Kč | 205 391 Kč | 106,4% |
| 3632 | Pohřebnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 3 500 Kč | 175,0% |