| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 518 000 Kč | 3 755 030 Kč | 3 531 086 Kč | 94,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 511 000 Kč | 3 748 030 Kč | 3 530 383 Kč | 94,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 703 Kč | 10,0% |