| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 553 000 Kč | 1 663 270 Kč | 1 563 901 Kč | 94,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 112 000 Kč | 1 191 300 Kč | 1 131 064 Kč | 94,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 421 000 Kč | 451 970 Kč | 417 236 Kč | 92,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 361 Kč | 85,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 240 Kč | 12,0% |