| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 105 000 Kč | 11 986 990 Kč | 9 945 369 Kč | 83,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 829 000 Kč | 943 360 Kč | 653 734 Kč | 69,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 467 000 Kč | 489 900 Kč | 451 953 Kč | 92,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 729 000 Kč | 1 677 300 Kč | 1 471 751 Kč | 87,7% |
| 516 | Nákup služeb | 4 827 000 Kč | 4 892 500 Kč | 3 693 546 Kč | 75,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 947 000 Kč | 3 654 930 Kč | 3 362 595 Kč | 92,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 306 000 Kč | 329 000 Kč | 311 790 Kč | 94,8% |