| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 65 000 Kč | 42 658 Kč | 65,6% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 658 Kč | 73,3% |
| 2249 | Ostatní záležitosti železniční dopravy | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 000 Kč | 28,0% |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 4399 | Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |