| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 758 000 Kč | 2 758 000 Kč | 2 730 563 Kč | 99,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 587 Kč | 72,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 94 663 Kč | 96,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 579 Kč | 21,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 45 000 Kč | 46 724 Kč | 103,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 450 000 Kč | 2 325 000 Kč | 2 361 891 Kč | 101,6% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 230 000 Kč | 203 619 Kč | 88,5% |