| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 530 000 Kč | 2 480 000 Kč | 2 346 543 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 115 Kč | 1,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 25 711 Kč | 36,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 97 078 Kč | 64,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 50 000 Kč | 23 735 Kč | 47,5% |
| 6413 | Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektům-práv.osobá | 2 100 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 199 904 Kč | 100,0% |