| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 230 000 Kč | 134 902 Kč | 58,7% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 210 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 510 Kč | 51,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 53 000 Kč | 31 369 Kč | 59,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 573 Kč | 97,5% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 515 Kč | 25,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 110 000 Kč | 100 000 Kč | 38 000 Kč | 38,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 37 725 Kč | 94,3% |