| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 176 000 Kč | 1 196 000 Kč | 1 149 068 Kč | 96,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 88 000 Kč | 88 214 Kč | 100,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 466 000 Kč | 466 000 Kč | 462 192 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 56 450 Kč | 3 356 Kč | 5,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 90 000 Kč | 99 966 Kč | 111,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 550 000 Kč | 495 550 Kč | 495 340 Kč | 100,0% |