| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 447 000 Kč | 452 000 Kč | 361 821 Kč | 80,0% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 435 | Služby sociální péče | 345 000 Kč | 341 000 Kč | 250 707 Kč | 73,5% |
| 437 | Služby sociální prevence | 100 000 Kč | 111 000 Kč | 110 114 Kč | 99,2% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |