| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 000 Kč | 143 000 Kč | 113 827 Kč | 79,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 579 Kč | 100,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 20 143 Kč | 111,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 253 Kč | 90,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 852 Kč | 97,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |