| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 807 300 Kč | 837 500 Kč | 937 589 Kč | 112,0% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 802 300 Kč | 830 500 Kč | 905 759 Kč | 109,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0 Kč | 2 000 Kč | 23 723 Kč | 1 186,2% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 107 Kč | 162,1% |