| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 800 000 Kč | 3 710 000 Kč | 2 816 915 Kč | 75,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 267 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 543 Kč | 57,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 79 415 Kč | 91,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 13 674 Kč | 57,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 27 000 Kč | 26 620 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 287 357 Kč | 57,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 120 000 Kč | 3 018 000 Kč | 2 365 039 Kč | 78,4% |