| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 382 000 Kč | 449 000 Kč | 346 026 Kč | 77,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 500 Kč | 159 Kč | 31,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 153 Kč | 94,4% |
| 5151 | Studená voda | 17 000 Kč | 16 500 Kč | 6 922 Kč | 42,0% |
| 5153 | Plyn | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 58 712 Kč | 64,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 74 589 Kč | 87,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 915 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 243 Kč | 87,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 42 000 Kč | 109 000 Kč | 111 430 Kč | 102,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 36 743 Kč | 43,2% |