| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 1 212 000 Kč | 1 169 473 Kč | 96,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 261 Kč | 93,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 936 Kč | 49,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 306 Kč | 88,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 66,7% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 370 000 Kč | 895 000 Kč | 887 316 Kč | 99,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 190 000 Kč | 202 000 Kč | 201 655 Kč | 99,8% |