| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 080 000 Kč | 696 368 Kč | 64,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 11 803 Kč | 78,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 76 976 Kč | 96,2% |
| 5151 | Studená voda | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 167 974 Kč | 90,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 18 843 Kč | 72,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 42 042 Kč | 42,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 11 390 Kč | 4,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 500 Kč | 12,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 538 Kč | 61,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 350 000 Kč | 334 303 Kč | 95,5% |